Belgia to nadal bardzo popularny kraj wśród Polaków aby podjąć zatrudnienie i otrzymywać wypłatę w walucie euro a przy tym rodzinę i miejsce zamieszkania posiadać w Polsce. Takie przypadki są idealne to wykonania rozliczenia podatku z Belgii w celu uzyskania nadpłaty podatku.
Wniosek o zwrot podatku z Belgii do belgijskiego urzędu skarbowego Federale Overheidsdienst Financien możemy złożyć do 3 lat wstecz aktualnie 2023, 2022, 2021, 2020 przy czym deklaracje należy złożyć najlepiej do końca października danego roku rozliczeniowego..
Priorytetowym dokumentem jest Loonfiche to belgijska karta podatkowa, którą dostarczy Ci pracodawca. W przypadku polskich dochodów będzie potrzebny jeszcze PIT-11.
Nasze biuro posiada duże doświadczenie w belgijskim systemie podatkowym dlatego też oferujemy kompleksowe usługi takie jak rozliczenie podatku z Belgii w Polsce a także świadczymy usługi do polskiego urzędu w celu rozliczenia dochodów na PIT-36 ZG.
Wszystkie nasze usługi sporządzamy Online. W każdym momencie możesz uruchomić bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Belgii lub formularz zamówienia rozliczenia z Belgii.
Zastanawiasz się ile wynosi Twój zwrot podatku z Belgii ? wypełnij formularz do bezpłatnej wyceny i kalkulacji.
Głównym dokumentem do rozliczenia z Belgii to belgijska kartę podatkową: Loonfiche. Na której będzie widoczny Twój przychów i podatek. Jeśli pracowałeś również w Polsce to będą potrzebne PIT-11 od polskiego pracodawcy.
Wraz z usługą rozliczenie podatku z Belgii możemy wykonać usługi powiązane do polskiego i belgijskiego urzędu Federale Overheidsdienst Financien. Dzięki takim rozwiązaniom możesz kompleksowo się rozliczyć załatwiać sprawę w dwóch urzędach za jednym razem.
Kilka pytań odnośnie rozliczenia podatku z Belgii
Składając rozliczenie do belgijskiego urzędu skarbowego możesz ubiegać się o ulgi podatkowe, które zwiększą zwrot podatku z Belgii. Jednak, aby móc skorzystać z tych odliczeń musi zostać spełniony warunek dotyczący struktury dochodów: co najmniej 75% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym musi zostać uzyskane na terenie Belgii. Odliczenia, które możemy zastosować to:
Składając rozliczenie do belgijskiego urzędu skarbowego wraz z partnerem możemy liczyć na podwójne ulgi w przypadku gdy małżonek ma niewielkie lub zerowe dochody w związku z tym uzyskasz wyższą kwotę zwrot podatku Belgia.
Do złożenia rozliczenia w belgijskim urzędzie skarbowym niezbędne jest posiadanie kilku dokumentów:
Niezbędne są wymienione pierwsze trzy dokumenty, natomiast pozostałe zależne są od indywidualnej sytuacji każdego podatnika, czy będzie korzystał z odliczeń na dzieci i żonę.
Karta loonfiche często nazywana fiche to dokument od belgijskiego pracodawcy. Można powiedzieć, że to odpowiednik naszego polskiego PIT-1.
Dokument ten składa się z danych osobowych podatnika (imię, nazwisko, adres, numer National Number -N.N) oraz dane związane z zarobkami, podatkami i składkami które znajdują się w poszczególnych polach oznaczonymi kodami. Poniżej opiszę kilka z nich, które spotykamy najczęściej.
Zaświadczenie UE EOG Belgia to dokument, który należy podbić w polskim urzędzie skarbowym. Dzięki temu dokumentowi belgijski urząd skarbowy będzie mógł określić Twoją strukturę dochodów i przyznać Ci odpowiednie ulgi podatkowe, tak abyś uzyskał wykonać rozliczenie podatku z Belgii. Informację tą można już znaleźć powyżej jednak napiszemy o tym jeszcze raz, żeby móc skorzystać z ulg podatkowych struktura dochodowa wszystkich dochodów uzyskanych wdanym roku podatkowym musi prezentować się następująco: min 75% wszystkich dochodów musi pochodzić z terenu Belgii, natomiast pozostałe max 25% może pochodzić z innych krajów, np. Polski. Jeżeli nie jesteś rezydentem belgijskim wówczas musisz posiadać ten dokument z urzędu skarbowego z kraju Twojej rezydencji. W przypadku polskiego prawa, aby urząd wypełnił takie zaświadczenie musisz mieć złożone rozliczenie PIT ZG Belgia.
Jak rozliczyć pit z Belgii, wszystko zależy od lat, które chcemy rozliczyć do polskiego urzędu skarbowego. Za lata 2023, 2022, 2021, 2018, podatnik ma obowiązek wykazania dochodów z Belgii, ponieważ są rozliczane metodą proporcjonalnego rozliczenia. I przy tej metodzie można zastosować ulgę abolicyjną. Natomiast w latach 2019, 2020 przepisy mówiły, że dochód rozlicza się metodą wyłączenia z progresją w związku z tym jeżeli podatnik uzyskał tylko dochód z Belgii lub innego kraju który również do polskiego urzędu był rozliczany ta metodą wówczas nie ma obowiązku składania rozliczenia PIT-36 ZG. W wielu przypadkach jest też, że wykonamy rozliczenie podatku z Belgii w Polsce do dwóch urzędów w jednym czasie.
National Number to numer, który otrzymuje osoba fizyczna w momencie gdy zostaje wpisana do belgijskiego rejestru krajowego. Numer ten składa się z 11 cyfr w formacie xx.xx.xx-xxx.xx. Pierwsze sześć cyfr to data urodzenia podatnika napisana w odwrotnej kolejności. Na dokumentach oznaczany jest skrótem N.N. Numer ten jest niezbędny aby podjąć zatrudnienie na terenie Belgii jak i złożyć rozliczenie do Federale Overheidsdienst Financiën.
Federale Overheidsdienst Financiën – to instytucja państwowa, która jest odpowiedzialna za podatki, czyli możemy ją nazwać urzędem skarbowym w Belgii.
Jeśli zastanawiasz się pytaniem: rozliczenie podatku Belgia do kiedy należy wysłać zeznanie podatkowe to odpowiadamy:
Do belgijskiego urzędu możemy rozliczyć się 3 lata wstecz. Aktualnie będą to lata 2023, 2022, 2021, 2020
Tak wiec jeśli zastanawiasz się ile czasu na rozliczenie podatku z Belgii posiadasz aby złożyć zeznanie to odpowiedź jest jasne 3 lat do tyłu.
Niestety z wcześniejszych lat nie można już starać się o zwrot podatku Belgia, pieniądze przepadają.
W takim przypadkach wiec do do kiedy trzeba się rozliczyć z podatku w Belgii jest zależnego od belgijskiego urzędu skarbowego obecnie 3 lata to tyłu.
Ile trwa rozliczenie podatku w Belgii i jak długo się czeka na zwrot podatku z Belgii zazwyczaj należy czekać do 6 miesięcy od momentu złożenia rozliczenia. Belgijski urząd funkcjonuje trochę inaczej niż nasz polski. Dla przykładu kończy się rok kalendarzowy 2022. To dopiero jesienią 2023 roku będzie można złożyć rozliczenie do belgijskiego urzędu skarbowego i od tego momentu należy liczyć 6 miesięcy oczekiwania na Belgia zwrot podatku. Pierwsze decyzje przy bieżącym rozliczanym roku urząd zaczyna wydawanie od lutego 2024 roku i ma czas do 30 czerwca 2024 roku. Jednak jeżeli rozliczamy lata ubiegłe to wtedy na bieżąco można złożyć rozliczenie do belgijskiego urzędu. W naszym biurze wysyłane jest w ciągu kilku dni od otrzymania kompletu dokumentów i urząd wydaje decyzję maksymalnie do 6 miesięcy. Jednak zdarzają się sytuacje kiedy klient otrzymuje już podatek w Belgii po kilku tygodniach. Niestety są również sytuacje kiedy czas się wydłuża, jednak nie trzeba się niepokoić urząd belgijki weryfikuje wiele czynników. Jednak zawsze należy się z nami skontaktować. Nasi konsultanci skontaktują się z urzędnikiem i ustalą na jakim etapie jest rozliczenie, tak aby zwrot podatku urząd wypłacił jak najszybciej.
W belgijskim systemie podatkowym są cztery progi podatkowe.
Jednak jakiej wartości podatek zostanie naliczony trzeba wziąć pod uwagę indywidualną sytuację podatnika oraz ulgi i odliczenia które chce zastosować wpływają na wysokość należnego podatku.
Kwota wolna to najważniejsza ulga, ponieważ dotyczy każdego podatnika. W 2022 roku jej wartość wynosiła 9520 euro. Wartość kwoty wolnej ustalana jest na każdy rok odrębnie. Na rozliczenie podatku z Belgii ma znaczenie wartość kwoty wolnej, która zwiększa np. od możliwości ujęcia w rozliczeniu do Belgii dzieci. Im większą liczbę dzieci masz na wychowaniu tym uzyskujesz większą kwotę wolną, a jak już wiadomo im większa kwota wolna tym więcej dochodów nie podlega opodatkowaniu i będziesz mógł cieszyć się wysokim zwrotem podatku z Belgii. Kwotę wolną zwiększysz również jeżeli sprawujesz opiekę nad osobą powyżej 65 roku życia, osobami niepełnosprawnymi.
Jeżeli pracowałeś na terenie Belgii masz obowiązek złożenia rozliczenia do belgijskiego urzędu skarbowego. Jeżeli nie złożysz rozliczenia urząd wyda decyzje sam lub prześle Ci wezwanie. Niestety takie rozliczenie z urzędu nie jest korzystne dla podatnika. W przesłanym przez urząd wezwaniu określona jest data do kiedy trzeba złożyć rozliczenie podatku Belgia, jeżeli tego nie zrobimy zostanie nałożona na nas kara w postaci wydania przez urząd decyzji z wyższym podatki i będzie niedopłata. Dlatego warto złożyć rozliczenie do Belgii. Nawet jeżeli ze wstępnej kalkulacji jest niedopłata. W sytuacji jeśli nie wiesz jak rozliczyć podatek w Belgii to zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.
Aangifte in de belasting van niet-inwoners aanslagjaar 2022 inkomsten 2021 jest to tzw. zielona książeczka i można ją potraktować jako wezwanie do złożenia rozliczenia w Belgii. Podatnik powinien złożyć deklarację podatkową do daty wyznaczonej w górny lewym rogu. Formularze te urząd belgijski przesyła na przełomie października i listopada kolejnego roku podatkowego. Jeżeli dostałeś taki formularz i znajduje się tam rok w tytule 2022 oznacza to że trzeba wykazać przychody uzyskane w 2021 roku.
Złożenie rozliczenia do belgijskiego urzędu aby uzyskać podatek w Belgii podlega kilku etapom. W momencie jeśli zastanawiasz się jak rozliczyć podatek z Belgii w Polsce najlepiej skorzystać z oferty biura rozliczeń zagranicznych.
Po pierwsze należy przesłać lub przynieść do naszego biura dokumenty. Na początek potrzebne będzie fiche czyli dokument od belgijskiego pracodawcy i jeżeli miałeś inne dochody to również dokumenty potwierdzające ich wysokość. Jeśli masz żonę weź również jej dokumenty potwierdzające dochody, może się okazać że wspólne rozliczenie będzie korzystniejsze i uzyskasz wysoki zwrot podatku z Belgii. Następnie nasz konsultant dopyta o szczegóły Twojej sytuacji osobistej i wykona dla Ciebie za pomocą kalkulator zwrotu podatku Belgia wysokość zwrot podatku Belgia zostanie wypłacony przez urząd. Przekaże Ci tą informację telefonicznie, e-mail lub osobiście. Wtedy podejmiesz decyzję. Przygotujemy dla Ciebie dokumenty. Jeżeli będziesz chciał uzyskamy dla Ciebie zaświadczenie EWR/EOG i nie będziesz musiał nigdzie chodzić a zwrot podatku załatwisz w trakcie jednej wizyty lub online. Nasze biuro specjalizuje się również w wykonywaniu rozliczenie PIT z Belgii do polskiego urzędu skarbowego mającego na celu wykazanie dochodów uzyskanych w Belgii. Niestety masz obowiązek złożyć rozliczenie z dochodów z Belgii do polskiego urzędu na Pit-36 ZG. W naszym biurze załatwisz wszystko. Następnie sporządzimy i przygotujemy rozliczenie do Belgii. Pozostanie już tylko czekać na Twój zwrot podatku z Belgii. Gdybyś jednak otrzymał jakąś korespondencję z urzędu z Belgii prześlij ją do nas niezwłocznie. Szybka odpowiedź przyśpieszy uzyskanie wysokości zwrotu podatku z Belgii. W obecnych czasach każdy pieniądz się liczy dlatego rozlicz się z nami, zapewnimy kompleksową obsługę i najwyższy zwrot podatku z Belgii.
Rok podatkowy w Belgii jest taki sam jak rok kalendarzowy. Rozpoczyna się 01.01, a kończy się 31.12. Wygląda to tak jak u nas i za ten okres trzeba złożyć rozliczenie zarówno do belgijskiego urzędu skarbowego jak i polskiego na formularzu Pit36/ZG – (rozliczenie PIT Belgia).
Twój zwrot podatku urząd belgijski wypłaci na konto bankowe, które zostanie zgłoszone przy składaniu rozliczenia. W późniejszym etapie jeżeli wyniknie taka konieczność również można zmienić konto bankowe na które ma wpłynąć zwrot podatku z Belgii.
Nie możemy określić jednej wartości wszystko zależy od Twojej sytuacji, podatku i przychodów. Jednak średnio można liczyć na około 700 euro zwrotu podatku z Belgii. Aktualnie nie jest skomplikowane rozliczanie podatku z Belgii ale niestety jeżeli nie masz zachowanej struktury dochodów może wyniknąć niedopłata podatku do belgijskiego urzędu skarbowego.
Belgijski urząd skarbowy postanowił sam wydać decyzję podatkową osobą, które nie złożyły rozliczenia do Belgii. Najczęściej takiego rozliczenie podatku Belgia nie składały osoby, którym wychodziły niedopłaty podatku. A wszystko zaczęło się od tego, że belgijski Minister Finansów potwierdził, że jeżeli Federale Overheidsdienst Financiën nie wydał decyzji podatkowej podatnikowi w ciągu 3 lat to podatnik może wnioskować o zwrot całego podatku, który został potrącony przez pracodawcę i odprowadzony do urzędu. Urząd belgijski zareagował bardzo nerwowo i wydał decyzje z błędami. I tak podatnicy otrzymali decyzje z ogromnymi niedopłatami podatku. Jeżeli otrzymałeś taką decyzję należy niezwłocznie dostarczyć ja do biura, które zajmuje się odwołaniami od decyzji. Oczywiście nasze biuro świadczy tego typu usługi. Jeśli zgłosisz się do nas nasze biuro pomoże Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy zwrotu podatku z Belgii.
